部門整體績效自評報告

部門名稱：（公章）

填報人：黃曉宇

聯(lián)系電話：5580138

填報日期：2022.5.24

一、部門基本情況

（一）部門職能

霞涌街道辦事處是大亞灣區(qū)管委會的派出機關(guān)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項黨務(wù)和政務(wù)工作，指導(dǎo)和幫助村級自治組織做好組織建設(shè)、制度建設(shè)，發(fā)揮村級自治組織在社會服務(wù)中的積極作用；指導(dǎo)、支持和幫助村級自治組織發(fā)展集體經(jīng)濟；負責(zé)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理，配合上級有關(guān)部門做好食品藥品安全、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等管理工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃建設(shè)和管理，社會綜合治理、安全生產(chǎn)、計劃生育、信訪維穩(wěn)突發(fā)事件、人民群眾生產(chǎn)生活、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政規(guī)劃建設(shè)等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)違法違章建設(shè)的巡查、防控工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)村工作，承擔(dān)農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持、造林綠化、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱等工作。

2. 年度總體工作和重點工作任務(wù)

1.全面加強新時代黨的建設(shè)。堅定不移堅持和完善黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅決貫徹落實習(xí)近平總書記、黨中央決策部署，切實把思想和行動統(tǒng)一到總書記、黨中央全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署上來，始終保持政治定力和正確前進方向。

2.打造霞涌經(jīng)濟發(fā)展新動能。準確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持以項目建設(shè)為引領(lǐng)，著力培育高質(zhì)量發(fā)展新動能，確保各項決策部署在霞涌落地見效。

3.抓好疫情防控常態(tài)化工作。做好疫情防控工作，直接關(guān)系人民生命安全和身體健康，直接關(guān)系經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定，持續(xù)抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，慎終如始抓好疫情防控工作。

4.打造品質(zhì)宜居新面貌。深入貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，積極踐行綠水青山就是金山銀山理念，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，大力實施鄉(xiāng)村振興，全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌。

5.打造共建共享新格局。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，自覺踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦揪心事、煩心事、操心事等群眾“急難愁盼”問題，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，著力推動問題解決。

（三）部門整體支出績效目標。

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效、檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

我街道辦2021年總支出23822.62萬元，其中基本支出3609.77萬元，項目支出20212.85萬元。

二、績效自評

（一）自評結(jié)論

經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用效益等方面進行全面詳細分析計算，我街道辦部門整體支出績效自評綜合得分為91.08分。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預(yù)算編制情況

在預(yù)算編制方面，我街道預(yù)算能夠根據(jù)區(qū)委區(qū)管委會的方針政策和工作要求，結(jié)合本單位職責(zé)和工作合理編制年度預(yù)算，并按照計劃有效分配和支出。

在目標設(shè)置方面，我街道能夠按照有關(guān)要求合理設(shè)置整體績效目標，保證績效目標的合理性及績效指標的明確性。

2.預(yù)算執(zhí)行情況

在資金管理方面，我街道能夠按照部門預(yù)算合理安排支出，無虛列項目支出的情況，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，并按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開預(yù)決算信息。

在項目管理方面，項目的設(shè)立及調(diào)整均能按規(guī)定履行報批程序，對項目招投標、建設(shè)、驗收或方案實施等嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，對主管的專項資金和專項經(jīng)費能夠開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。

在資產(chǎn)管理方面，我街道能夠按時、完整、準確報送行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報和月報，核實性問題能夠提供有效、真實的說明；資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符；能夠按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范管理、出租、出借、處置國有資產(chǎn)。

3.預(yù)算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況

經(jīng)濟性：通過對霞涌街道辦整體支出的資金管理，特別是對“三公”經(jīng)費的控制。本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.46萬，執(zhí)行數(shù)為6.34萬，有效控制了“三公”經(jīng)費的支出。

效率性：對于上級部門下達或交辦的重要事項或者工作，我街道高度重視并按相關(guān)要求落實完成，重點工作完成率為100%；部門整體績效目標均按規(guī)定設(shè)置并完成；所有部門預(yù)算安排的項目均按計劃時間完成。

效果性：根據(jù)我街道“三定”方案的職責(zé)設(shè)立的績效目標體現(xiàn)了我街道履職的效果，項目支出也實現(xiàn)了預(yù)期的效果。

公平性：我街道設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機制，能夠有效解決群眾信訪問題，提高了群眾對我街道辦工作的認識。

1. 重點工作完成情況。

對區(qū)委、區(qū)管委會、上級相關(guān)部門交辦或下達的工作任務(wù)，我街道積極研究部署，保質(zhì)保量完成。

1.在日常工作中，堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持把講政治作為開好局、起好步的第一要求。

2.以項目帶動經(jīng)濟發(fā)展，推進新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園剩余土地的征收、清障工作，積極主動對接謀劃山子頭、石井澳村小組搬遷工作，大力推進惠州1號公路（大亞灣段）征地清表及恒力（惠州）PTA項目6.2萬平方米配套用地清表工作，助力重點工程項目按時間節(jié)點順利推進。配合推進區(qū)第三污水凈化廠二期、小徑灣水質(zhì)凈化廠建設(shè)及黃金海岸公共泳場二期項目相關(guān)工作，高質(zhì)量建設(shè)碧道，推進義聯(lián)三路、義聯(lián)四路以及大嶺10萬平方米回撥地征地清表工作，全力打造黃金海岸濱海旅游核心景區(qū)。

3.做好疫情防控工作，完善常態(tài)化防控機制，通過多種方式加強疫情防控宣傳，提高全民防控意識。充分發(fā)揮“大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化”作用，做好重點人員排查、管控及服務(wù)管理，落細落實社區(qū)健康監(jiān)測管理措施，加強人文關(guān)懷，核酸檢測做到愿檢盡檢、應(yīng)檢必檢。同時，嚴格抓好黃金海岸、小徑灣、泡泡海、清泉寺、農(nóng)貿(mào)市場等重點場所防控，堅持落實掃碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施。

4.全面建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美麗霞涌，采取“集中采購+投工投勞”“集中采購統(tǒng)一打造”方式，推進涉農(nóng)村莊“四小園”建設(shè)，力爭完成新村村、霞新村、曉聯(lián)村、霞涌社區(qū)、壢下社區(qū)全部村組建設(shè)任務(wù)，在上角村、義聯(lián)村、霞涌村完成3個以上自然村建設(shè)任務(wù)。積極開展迎接國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，對照復(fù)審標準，扎實做好迎檢準備。全方位推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，加快完成轄區(qū)全部垃圾屋整改提升，大力開展垃圾分類宣傳，鞏固我街道生活垃圾分類示范街道創(chuàng)建成果。強力推進“兩違”整治，對“兩違”堅持“零容忍”，加強農(nóng)村亂占耕地建房問題整治，切實做好重點圖斑核查整改工作，鞏固“無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建工作成果，2021年底前達到“第二等級無違建鎮(zhèn)（街）”創(chuàng)建標準。

5.全力維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。開展社會矛盾化解專項治理行動，切實發(fā)揮人民調(diào)解組織作用，深入化解歷史積案，全力做好慶祝建黨100周年等特殊時期和區(qū)重點項目的維穩(wěn)安保工作。深入實施市域社會治理現(xiàn)代化工作，扎實推進綜合網(wǎng)格工作，完成小徑灣社區(qū)網(wǎng)格化治理示范點建設(shè)。開展掃黑除惡常態(tài)化工作，暢通線索舉報渠道，加強禁毒宣傳陣地建設(shè)，打造禁毒志愿宣傳隊品牌項目1-2個，高質(zhì)量建設(shè)“村（居）警+禁毒大媽”平臺，堅持每季度開展社會治安綜合治理統(tǒng)一清查行動，配合開展毒情環(huán)境監(jiān)測，每季度對轄區(qū)污水、地表水進行抽樣檢測。加大包禾塘整治管理力度，對船只停靠上落點進行全面管控，落實安裝“天眼”、設(shè)卡管理、人臉識別等措施，實現(xiàn)智能化管理。推進“三無”船舶整治，摸排轄區(qū)涉漁船只并登記造冊，制定安全出海生產(chǎn)監(jiān)管制度，開展?jié)O船“不安全不出?！睂ｍ椥袆?。

（3）對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析：根據(jù)部門支出的經(jīng)濟分類科目進行分類，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助及資本性支出。本單位整體成本控制良好，但由于機構(gòu)改革，人員合并、劃轉(zhuǎn)，人數(shù)增加，導(dǎo)致部分支出增加，尤其是工資福利支出和商品和服務(wù)支出，需進一步加強支出的成本控制。

（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

盡管我單位的部門整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足，需要進一步認真研究解決。一是預(yù)算編制的合理性有待進一步提高，二是對績效評價認識不足，對整體支出績效評價業(yè)務(wù)仍有不熟悉的地方。對此，我街道辦將嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

3. 其他自評情況

義聯(lián)四路項目地上附著物補償工作經(jīng)費年初預(yù)算1530萬，年中調(diào)減795萬，由于控規(guī)和用地審批原因，該項目在預(yù)算年度內(nèi)無法開工，無經(jīng)費支出，故無法開展項目績效自評工作。